pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

kierownik zespołu   audytor wewnętrzny   Marta Wrzesińska   życiorys   tel. 22 695 65 05   wejście F (od al. Solidarności), III piętro, pok.722   mwrzesinska@mazowieckie.pl

W skład zespołu wchodzą:

• audytor wewnętrzny
• stanowisko do spraw współdziałania w realizacji audytów wewnętrznych.

 

Regulamin Wewnętrzny Zespołu Audytu Wewnętrznego określa w szczególności:

• strukturę zespołu - rozdział III
• zadania kierownictwa - rozdział IV
• zakres działania zespołu - rozdział V
• zakres obowiązków pracowników zespołu - rozdział VI.
  
  

Zadania Zespołu Audytu Wewnętrznego:

1. przygotowywanie – w porozumieniu z Wojewodą – rocznego planu audytu wewnętrznego
2. realizacja zadań zapewniających dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w urzędzie według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności
3. wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Wojewody lub z własnej inicjatywy, w zakresie z nim uzgodnionym, w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu
4. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za poprzedni rok oraz informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych, na podstawie przepisów o finansach publicznych.

 

Załączniki: