Kierownik:
Magdalena Ostrowska
tel. 22 695 64 09
fax 22 695 65 25
pokój nr 626
mostrowska@mazowieckie.pl

 

Zakres działania:

1) w ramach zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

1. weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymanych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego zwanej dalej „IZ RPO WM”, sporządzanie poświadczenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej zwanej dalej „IC”,
2. wnioskowanie do IC o wstrzymanie procesu certyfikacji w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zwanego dalej „RPO WM”,
3. weryfikacja ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych,
4. analizowanie wyników kontroli prowadzonych przez IZ RPO WM oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową zwaną dalej „IA”, Najwyższą Izbę Kontroli zwaną dalej „NIK” i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WM w celu prawidłowej certyfikacji wydatków,
5. gromadzenie i analizowanie informacji i raportów o nieprawidłowościach
   w zakresie wydatków w ramach RPO WM oraz przekazywanie do IC informacji o nieprawidłowościach,
6. udział w pracach Mazowieckiej Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
7. analizowanie sprawozdań z realizacji RPO WM w celu monitorowania postępu realizacji RPO WM,
8. sporządzanie rocznego planu kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji zwanej dalej „IPOC”,
9. przeprowadzanie kontroli w IZ RPO WM lub w instytucjach jej podległych, sporządzanie informacji pokontrolnych, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
10. analiza wyników kontroli prowadzonych przez IZ RPO WM oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez IA, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WM,
11. weryfikacja zmian rocznego planu kontroli IZ RPO WM,
12. pozyskiwanie oraz analiza kart kontroli projektów i wyników kontroli krzyżowych w oparciu o Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13),
13. prowadzenie rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych zawartych
    w wynikach kontroli oraz rejestru wyników kontroli/audytów przekazywanych do IPOC,
14. gromadzenie i analiza informacji i dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WM, w tym:
    • analiza informacji kwartalnych od IZ z realizacji RPO WM,
    • monitorowanie aktualizacji wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i zmian w przepisach Komisji Europejskiej,
    • analiza zmian do instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WM,
    • przeprowadzanie analizy Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WM,
    • reprezentowanie IPOC w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013,
    • okresowa aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IPOC oraz prowadzenie Rejestru odstępstw od procedur,
    • sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji wydatków poniesionych w ramach POPT 2007-2013.
      
      

2) w ramach zadań związanych z rozliczaniem perspektywy finansowej 2004-2006:

1. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej w zakresie zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zwanego dalej „ZPORR” oraz Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC,
2. prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem ZPORR, przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie a następnie zwrot tych zabezpieczeń,
3. realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR wynikających z „Systemu informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych”, w tym sporządzanie dla IZ RPO WM kwartalnych raportów o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków unijnych stwierdzonych w projektach kontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zwaną dalej Instytucją Wdrażającą,
4. nadzór i współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach ZPORR,
5. prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania (rejestr dłużników) w zakresie spraw prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR,
6. sporządzanie kwartalnych sprawozdań: dla Instytucji Zarządzającej z procesu odzyskiwania od beneficjentów ZPORR nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz dla Instytucji Płatniczej o terminach wpływu i kwotach środków odzyskanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Wdrażającą.